Výroční zpráva
2010
Vážení a milí klienti, vážení spoluobčané,
každý z nás se občas zastaví a vysloví tu známou okřídlenou větu: „Ten čas, tak rychle utíká.“ Pro naši společnost bývá takovým zastavením okamžik, kdy začneme přemýšlet nad obsahem výroční zprávy. Je to okamžik rekapitulace činností a jejich výsledků, je to okamžik hodnocení úspěšnosti či neúspěšnosti celého týmu.
Každý rok existence společnosti přinesl změny, se kterými jsme se jako profesní tým museli vypořádat, ten uplynulý nebyl výjimkou. V procesu realizace služby nastaly situace, ve kterých jsem velmi ocenila soudržnost týmu a podporu našich partnerů, především našeho zakladatele.
V současné době způsobuje poskytovatelům sociálních služeb největší starosti nejistá finanční situace, která věrně odráží finanční situaci celé naší společnosti. Tento fakt se stal důvodem pro rozhodnutí správní rady, kterým schválila navýšení úhrad za poskytované služby. Nicméně, je nutné zdůraznit, že maximální výše úhrad za poskytované služby je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí a že i po mírném navýšení cen uhradí příjmy za služby pouhých 21 % nákladů z celkového rozpočtu. Bez tohoto, byť nepopulárního kroku, by nebylo možné nabídnout klientům služby v rozsahu, který by udržel současnou kvalitu služeb.
Nicméně, rok 2010 nebyl jen rokem finančních problémů a jiných starostí. Byl rokem, který přinesl soustu příjemných a milých setkání s našimi klienty, ve kterých si celý náš tým uvědomoval, že sociální práce je sice obtížná, ale přináší zkušenosti a především prožitky, které by žádná jiná profese nenabídla. A především pro tyto chvíle si dovolím v závěru vyslovit přání, aby rok 2011 byl nejméně tak úspěšný jako rok právě uplynulý.
Mgr. Eva Medková
P o s l á n í s p o l e č n o s t i
„A N I M A ČÁSLAV, o.p.s. je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak své uživatele v zachování vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele.“
C í l e s p o l e č n o s t i
„Cílem společnosti je poskytovat kvalitní služby v souladu s principy, které si společnost stanovila jako základní filosofii své služby tak, aby bylo naplněno její poslání.“
poskytovat podporu klientům společnosti v zájmu:
▪ udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy
▪ udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci zajištění chodu vlastní domácnosti
poskytovat podporu klientům společnosti při:
▪ obstarávání osobních záležitostí
▪ uplatňování práv a zájmů
poskytovat podporu klientům společnosti:
▪ v udržení sociálních kontaktů
▪ v začlenění do společnosti
Z á k l a d n í p r i n c i p y s p o l e č n o s t i
„Společnost poskytuje veškeré služby v rámci svých registrací na jednotných principech tak, aby bylo naplňováno poslání a cíle, které si společnost stanovila jako svůj veřejný závazek.“
§ Služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, politickou příslušnost, náboženské vyznání klienta.
§ Služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení klienta.
§ Služba je poskytována s respektem k sexuální orientaci klienta.
§ Služba je poskytována týmem profesionálních pracovníků vybavených dovednostmi a znalostmi potřebnými pro poskytování kvalitních služeb.
§ Profesionální tým pracovníků respektuje a chrání důstojnost klienta.
§ Profesionální tým pracovníků respektuje soukromí klienta.
§ Profesionální tým pracovníků respektuje klientovy nároky a přání, týkající se vlastního sociálního prostředí a jeho potřeb.
§ Profesionální tým pracovníků zachovává nestrannost k rodinným a ostatním soukromým vztahům klienta.
Poslání, cíl společnosti, cílová skupina (okruh osob) a principy jsou ve zkrácené formě zveřejněny na webových stránkách www.anima–pecovatelska-sluzba.cz, čímž se stává veřejným závazkem společnosti.
Registrované služby v národním registru poskytovatelů sociálních služeb
Údaje dostupné na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje a MPSV ČR.
Pečovatelská služba terénní - služba poskytovaná v domácnosti klientů
„Cílem pečovatelské služby terénní je podpora a pomoc klientům společnosti v setrvání v jejich domovech a v zachování vazeb na jejich přirozené prostředí, své blízké a přátele.“
Společnost poskytuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, jednoduchých ošetřovatelských úkonech, stravování, pomoc při sebeobsluze, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, je nápomocna při prosazování práv a zájmů svých klientů, poskytuje nebo zprostředkovává informace a aktivizační služby.
V roce 2010 byla pečovatelská služba poskytována v rámci čáslavského regionu i v přilehlých obcích. Obědy byly dováženy občanům bydlících ve Vrdech, v Dolních a Horních Bučicích a ve Zbyslavi.
Statistický přehled činnosti pečovatelské terénní služby:
V průběhu roku bylo do domácností dovezeno 30 019 obědů, doneseno 2 692 nákupů včetně pochůzek, bylo provedeno 1 202 úklidů včetně mytí chodeb a oken. Podporu při podání a přípravě stravy využili klienti 1 225x, pomoc při oblékání a úkonech osobní hygieny v domácnosti 2174x. Službu doprovodu využili klienti 1981x. Podpora při prostorové orientaci v domácnosti byla klientům poskytnuta 3 836x (podpora při prostorové orientaci je služba, při které je v domácnosti klienta přítomna pečovatelka, která poskytne klientovi nejen společnost, ale především je mu nápomocna např. při prostorové orientaci – pohybu v jeho vlastním prostředí).
V rámci pečovatelské služby terénní bylo služebními vozy společnosti ujeto 30 811 km.
Ambulantní pečovatelská služba – služba poskytovaná ve střediscích osobní hygieny
„Cílem pečovatelské služby ambulantní je poskytnutí pomoci seniorům a občanům se zdravotním postižením při úkonech osobní hygieny a současně tak podporovat své uživatele v zachování osobní důstojnosti a upevnění sebevědomí.“
Ambulantní služba je ze strany klientů společnosti stále více žádána, jedná se především o úkony osobní hygieny, které využívají i občané z přilehlých obcí. V uplynulém roce nastala změna v poskytování služby – pedikúra, která byla vyjmuta z fakultativních činností a nadále je našim klientům nabízena v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Ambulantní služba je obvykle poskytována v kombinaci s terénní službou a službou denního stacionáře.
Střediska osobní hygieny:
DPS - Centrum společnosti ANIMA, Svatopluka Čecha 441, Čáslav
DPS - Kostelní náměstí 193, Čáslav
DPS - Červenomlýnská 268, Dolní Bučice
DPS - Potěhy 14
Statistický přehled poskytnutých úkonů:
Celkem bylo provedeno 372 koupelí včetně mytí hlavy a úpravy vlasů, 462 dovozů do střediska a zpět. Bylo vypráno 1 274 kg osobního prádla, V rámci vedlejší činnosti bylo provedeno 2 068 pedikúr.
Krátký exkurz do realizace služby „denní stacionář“
„Cílem služby je zlepšení kvality života klientů. Zajištění pomoci pro občany, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně, ale rodina nebo osoba blízká je schopna poskytnout částečnou pomoc v jejich domácím prostředí.“
Domácí atmosféra v denním stacionáři pomáhá klientům překonat jejich zdravotní a mnohdy i sociální problémy.
Velmi často využívají kombinovanou službu, což v praxi znamená, že den tráví ve společnosti pečovatelek denního stacionáře, ve večerních hodinách využijí pomoc pečovatelské služby přímo ve své domácnosti.
Denní stacionář navštěvují klienti z Čáslavi a přilehlého okolí. Průměrně využívalo službu 8 klientů denně.
V denním stacionáři dopolední aktivizační činnosti začínají pohybovým cvičením, předčítáním zpráv z internetu a z denního tisku. Klienti využívají procházky po vnitřních i venkovních prostorách denního stacionáře. Odpoledne je obvykle věnováno procvičování paměti a luštění křížovek.
Společná oslava svátků či narozenin se stala již samozřejmostí. Příjemným obohacením programu jsou tradičně návštěvy dětí z čáslavských mateřských škol, které přicházejí s pásmem písniček a básniček za hudebního doprovodu paní učitelky.
Klienti stacionáře uplynulý rok za pomoci pečovatelek tvořili výrobky vztahující se k ročním obdobím a svátkům, vyráběli ruličky na pletení z papíru – práce se štětcem a barvou, batikovali textilie, navlékaly korálky pro výrobu drátěného dekorativního stromku. Pomoc a podporu v denním stacionáři poskytují klientům tři pečovatelky s pracovním úvazkem 2,5.
Odlehčovací služba pobytová
„Cílem služby je poskytnutí úlevy pečujícím rodinám či osobám, kteří mohou čas, který jejich blízcí tráví v týdenním stacionáři, využít ke svému odpočinku.“
Služby týdenního stacionáře jsou poskytovány ve formě nepřetržitého pobytu v zařízení po dobu maximálně tří týdnů, v předem stanovených termínech.
V roce 2010 využilo pobyt v týdenním stacionáři celkem 26 osob v měsících únor, duben, červen, září.
Stalo se již tradicí, že služby týdenního stacionáře využívají i občané s bydlištěm mimo Čáslavský region.
Události roku 2010
Únor
Pobyty v odlehčovací službě byly realizovány dle objednávek, možnost pobytu využilo celkem 5 klientů.
Odbornou praxi v našem zařízení absolvovaly dvě studentky střední odborné školy, studijní obor pečovatel.
Březen
Ředitelka společnosti byla požádána o účast při výběrovém řízení na pracovníka v sociálních službách, konaného v Městské nemocnici Čáslav. Tři uchazečky, které postoupily do užšího výběru, absolvovaly odbornou stáž v zařízení společnosti - v denním stacionáři (v domovince).
Diskuze s uchazečkami byla přínosná i pro pečovatelky stacionáře, měly možnost předávat své zkušenosti, v rámci diskuze porovnávat praxi v sociálním a zdravotnickém zařízení.
Dne 18. 3. byla realizována odborná stáž kolegyň z pečovatelské služby Světlá n/S. I toto setkání bylo hodnoceno jako příležitost pro výměnu zkušeností z jiných zařízení.
Byl ukončen finanční audit.
Duben
V tomto měsíci byly řešeny pracovníky společnosti dvě mimořádné situace (nedostupný byt klienta v domluveném čase). V jednom případě se jednalo o planý poplach, kdy klientka byla v domluveném čase mimo domácnost.
Vzhledem k tomu, že tyto situace řeší pracovníci společnosti v součinnosti s příslušníky městské policie a hasičského sboru, žádáme klienty, aby respektovali dohodnutá pravidla ve smyslu stanovených termínů návštěv. Předejdeme tak zbytečným výjezdům policie a hasičů, mnohdy i rychlé záchranné služby.
Odbornou praxi absolvovaly v denním stacionáři dvě studentky z Vyšší odborné školy, obor všeobecná sestra.
Pobyt v odlehčovací službě využilo během termínu 6 klientů.
Květen
Odbornou praxi absolvovaly v denním stacionáři dvě studentky ze Střední odborné školy, obor Pečovatelská činnost.
Červen
!!! Vzhledem k tomu, že byl opakovaně zaznamenán telefonní kontakt klientů osobou, která se vydávala za pracovníka společnosti s cílem domluvit si schůzku s klientem v jeho domácnosti, žádáme naše klienty o zvýšenou opatrnost při kontaktu s cizí osobou.
Opět připomínáme, že pracovníci společnosti přichází na návštěvu vždy po předchozí osobní domluvě.
Byla provedena kontrola čerpání finančních prostředků z dotace HF pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, při kontrole nebyla shledána žádná pochybení.
Auditorem byla schválena výroční zpráva za rok 2009.
Pobyty v odlehčovací službě byly realizovány dle objednávek, možnost pobytu využilo v průběhu termínu 6 klientů.
Možnosti odborné stáže v zařízení denní stacionář využily dvě pracovnice Pečovatelské služby Třemošnice.
Červenec
Správní rada společnosti projednává návrh nového ceníku služeb. Jedná se o dorovnání výše úhrad v limitu daném prováděcím předpisem (vyhl. č. 505/2006 Sb. v pl. znění) k zákonu č. 108/2006 Sb. v platném znění (zákon o sociálních službách) s platností od 1. 9. 2010.
Na webových stránkách v oddíle "Pravidla poskytovaných služeb" jsou zveřejněny nové dokumenty – pravidla, podle kterých jsou služby poskytovány. Nejedná se o změnu pravidel, jedná se o jejich formální úpravu. Pracovníci společnosti formulovali nová pravidla s cílem zkvalitnit jejich obsah, nabídnout pravidla klientům, zájemcům a široké veřejnosti ve srozumitelné, čitelné formě.
Srpen
Správní rada společnosti schválila nový ceník služeb a to s platností od 1. 9. 2010.
Září
Byl realizován pobyt klientů v odlehčovací službě, v termínu od 6. 9. do 27. 9. využilo službu 7klientů.
V tomto měsíci probíhaly v zařízení odborné stáže kolegů ze spolupracujících pečovatelských služeb.
Říjen - listopad
V měsících říjen a listopad probíhá závěrečná fáze povinného dalšího vzdělávání pracovníků společnosti.
V souvislosti s plánovaným přechodem na programové zpracování osobní dokumentace klientů společnosti byl ve spolupráci s VOŠ SPŠ a OA Čáslav zahájen kurz počítačového vzdělávání pro pracovníky přímé péče – pečovatelky společnosti.
Prosinec
Vážení a milí klienti, vážení spoluobčané,
tým společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Vám přeje klidné a ničím nerušené prožití nadcházejících vánočních svátků a spokojený rok 2011.
Kvalita poskytovaných služeb, spokojenost klientů se službou,
Spokojenost klientů s poskytovanou službou byla v průběhu roku ověřována:
1) Kontrolní činnosti vedoucích pracovníků
Kontrolní činnost – koordinátorka služby
V roce 2010 byl nastaven plán kontrolních činností zaměřený na spokojenost klientů s poskytovanou službou, a to v denním stacionáři, v pobytové odlehčovací službě, v domácnostech, u uživatelů docházejících do SOH. Rozhovory byly vedeny především s klienty, kteří využívají služby již několik let a mohou tedy porovnat vývoj kvality služby. U zvolených uživatelů služby v domácnostech byla schůzka předem domluvena, rozhovory probíhaly za přítomnosti klíčového pracovníka, který dbá na kvalitu průběhu služby. Výsledky kontrolních činností byly pozitivní, v denním stacionáři byl oceněn především vstřícný a laskavý přístup pečovatelek, pestrost v pracovních terapiích, zapojení do společenského života a kreativnost pečovatelek, které našim klientům zpříjemňují prostředí denního stacionáře. U poskytované péče v domácnostech uživatelé ocenili především to, že péče nespočívá pouze v provedeném úkonu, ale i v pravidelném rozhovoru s pečovatelkou nad nastavením individuálního plánu a možnosti nabídky dalších pečovatelských služeb, které mohou zachovat jejich dovednosti a schopnosti s cílem setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
§ Kontrolní činnost zaměř. na spok. kl. v denním st. - 4 x
§ Kontrolní činnost zaměř. na spok. kl. v pob.ohl.sl. - 2 x
§ Kontrolní činnost zaměř. na spok. kl. v domácn. - 4 x
§ Kontrolní činnost zaměř. na spok. v SOH - 4 x
Kontrolní činnost zástupkyně ředitelky
Plán kontrolní činnosti byl nastaven na kontrolu administrativy, kontrolu docházky zaměstnanců, kontrolu úklidu - prostor středisek osobní hygieny, kontrolu úklidu prostor denního stacionáře a odlehčovací služby, kontrolu úklidu v terénní službě. Ve sledovaném období bylo provedeno 16 kontrol, ve dvou případech byly zjištěny dílčí nedostatky v administrativní oblasti, které byly odstraněny na místě, v jednom případě byly zjištěny nedostatky v provádění úklidu svěřených prostor.
O výsledcích kontrolní činnosti byl tým informován na pracovní poradě.
2) Rozhovory s klienty v rámci individuálního plánování
Viz. Analýza systému individuálního plánování
3) Rozhovory klientů s vedoucími pracovníky v rámci ověřování spokojenosti se službou.
Ve sledovaném období nebyla podána stížnost na poskytované služby. Klienti společnosti se vyjadřovali velmi pozitivně. Záznamy rozhovorů jsou uvedeny v osobní dokumentaci klientů. Vyjádření blízkých osob je uvedeno v „Knize sdělení, námětů a připomínek“.
4) Hodnocení praktikantů a stážistů:
V průběhu uplynulého roku absolvovalo v našem zařízení odbornou praxi 10 praktikantů.
V závěru praxe byli praktikanti požádáni o vyplnění krátkého dotazníku, zaměřeného na zjištění kvality poskytovaných služeb ve smyslu:
ot.č.1) přístupu personálu ke klientům
ot.č.2) využití pracovního času pracovníků denního stacionáře
ot.č.3) hodnocení interpersonálních vztahů,
ot.č.4) hodnocení chování-přístupu pracovníků k praktikantům.
Dotazník odevzdalo 10 praktikantů.
K otázce č. 1 až 4 se praktikantky vyjadřovaly výhradně pozitivně.
Tři praktikantky využily prostor „dalšího sdělení“:
„Na praxi jsme nebyly seznámeny se zařízením celé budovy, personál by mohl trávit více času s námi a umožnit tak větší komunikaci s klienty.“
Opatření:
Dosud probíhaly praktické výcviky pod vedením koordinátorky služby, na základě připomínky praktikantky, která byla vedením společnosti akceptována, bylo stanoveno následující opatření:
§ koordinátorka společnosti seznámí praktikantky s pravidly poskytovaných služeb a se systémem individuálního plánování v teoretické rovině
§ mentorem praktikantů v průběhu praxe bude ustanoven konkrétní pracovník přímé péče, který bude odpovědný za praktickou část výcviku s tím, že služby mentora budou plánovány v souladu se službou daného praktikanta
„Klienti jsou již starší, nedoslýchají a špatně vidí, proto by to chtělo větší televizi, aby mohli sledovat jejich „televarieté“.
„I klient, který hůře slyší, se může zapojovat do různých aktivit, neplatí pravidlo, že když někdo neslyší jako ostatní, bude celé odpoledne jen sedět.“
Opatření:
Na základě výše uvedených připomínek byla v závěru roku zakoupena TV s větší obrazovkou a současně byla zakoupena dvoje sluchátka, nabídka možnosti jejich použití byla dotčenými klientkami velmi kladně přijata.
Pozn. Klientům, kteří pouze pasivně sledují skupinovou aktivizaci, je věnována pozornost v individuální aktivizaci, dle jejich individuálního plánu.
„Nevím, jestli se tady používají jednorázové rukavice, neviděla jsem je.“
„Myslím, že by bylo vhodné dokoupit další knihy na procvičování paměti pro seniory.“
Pozn. zástupkyně ředitelky:
Jednorázové rukavice patří do výčtu ochranných pomůcek, které mají pracovníci k dispozici. Jejich používání je jednak stanoveno vnitřními předpisy, jednak je ve vlastním zájmu pracovníků chránit své zdraví. Při průběžných kontrolách bylo ověřeno, že pracovníci používají jednorázové rukavice v souladu s vnitřním předpisem.
Odpovědným pracovníkům bylo vytknuto, že nedostatečně informovali praktikanty o zásadách ochrany zdraví při práci (viz. opatření bod. 1).
Závěr
Zpětná vazba praktikantů umožňuje pracovníkům společnosti nahlédnout na uplatňovanou praxi pohledem „třetího oka“ nezatíženého zvyklostmi a návyky získanými v průběhu předchozích let.
Připomínky praktikantů jsou diskutovány v rámci týmu a v několika případech (viz výše) se staly nástrojem zvýšení kvality našich služeb.
5) Hodnocení a sebehodnocení pracovníků
V průběhu září hodnoceného roku bylo v zařízení realizováno hodnocení pracovníků a to porovnáním vlastního sebehodnocení s hodnocením vedoucích pracovníků.
Hodnocena byla kritéria[1] stanovena v rámci:
§ Plnění pracovních povinností – přímá péče v souvislosti s povinnostmi klíčového pracovníka
§ Administrativní povinnosti
§ Další povinnosti v souvislosti s konkrétní pracovní pozicí
§ Nároky pramenící z požadovaných osobnostních předpokladů
S hodnocenými pracovníky společnosti byly vedeny individuální rozhovory, v závěru hodnocení byl stanoven plán vzdělávání na rok 2011.
Výsledky hodnocení byly východiskem pro stanovení celkové výše osobního hodnocení (součtem finančního ohodnocení jednotlivých kritérií).
Analýza systému individuálního plánování[2]
V oblasti individuálního plánování byl vyhodnocen systém individuálního plánování nastaveného v průběhu roku 2010.
Pracovníci společnosti v pravidelných termínech konzultují s uživateli nastavení individuálních plánů a pravidelně vyhodnocují naplňování osobního cíle, který si klienti stanovili při zahájení služby. Dle záznamů vyplývá, že poslání společnosti a její cíle jsou v souladu s osobními cíly klientů.
Ani v jednou případě ukončení služby se nestalo, že by služba byla přerušena na základě nedosažení očekávání uživatele od služby, a jejich osobní cíl byl v rozporu s cíly a posláním společnosti. Pro ukončení poskytování služby se klienti rozhodli na základě získání soběstačnosti, využití alternativní služby či zajištění péče rodinou.
Nejčastěji uváděné osobní cíle uživatelů terénní a ambulantní služby:
§ Mít pocit jistoty a bezpečí
§ S pomocí služeb setrvat co nejdéle ve své domácnosti.
§ S pomocí služby si vylepšit kvalitu života.
§ Udržet kontakt s okolím a být nezávislá – nezávislý na svých dětech.
Denní stacionář:
§ Ráda si povídám, aktivně strávit den ve společnosti
§ Strávit příjemné chvíle s vrstevníky, ulevit v péči rodině.
§ Vylepšit si kvalitu života, zapojit se do společnosti.
Pobytová odlehčovací služba
§ Poskytnout úlevu pečující rodině v době dovolené.
§ Poskytnout úlevu pečující rodině v době dovolené, strávit příjemné chvíle s vrstevníky.
Výsledky výše uvedené analýzy procesu individuálního plánování dokladují, že služba pomáhá klientům společnosti naplňovat jejich osobní cíle, tudíž jsou naplňovány i cíle vyplývající z poslání společnosti.
Plnění stanovených manažerských plánů rozvoje
Oblast kvality poskytovaných služeb
1) V případě zajištění dostatečného množství finančních prostředků realizovat hodnocení služby denní stacionář nezávislým odborníkem.
2) Provést revizi metodiky společnosti, včetně jejich dodatků.
3) Zaměřit se na kvalitu informací ve spádové oblasti obce Žleby, včetně analýzy potřeb dotazníkovou metodou.
4) Distribuovat dotazníky zaměřené na zjištění úrovně informovanosti veřejnosti, včetně zjištění jejich názoru na úroveň a potřebnost terénních seniorských služeb v regionu Čáslav.
Hodnocení
V závěru roku byla provedena dílčí revize metodiky společnosti a to v oblasti standardů č. 3,5.
Se zástupci obce Žleby bylo vedeno informační jednání o možnostech další, rozšířené spolupráce. Bylo dohodnuto, že rozsah nabízených služeb bude reagovat na aktuální potřebu současných klientů i potencionálních zájemců.
Hodnocení služby formou dotazníkového šetření a formou nezávislého auditu bylo z finančních důvodů odloženo na rok 2011.
Oblasti vzdělávání
Realizovat seminář na téma „Standardy v kostce“ přímo v zařízení společnosti.
V případě zajištění finančních prostředků umožnit pečovatelkám denního stacionáře prohloubení znalostí a dovedností v oblasti bazální stimulace.
Pro všechny pracovníky v přímé péči zajistit opakované vzdělávání v oblasti první pomoci.
Vzdělávání v oblasti první pomoci nebylo z finančních důvodů realizováno, ostatní body vzdělávacích plánů byly splněny.
Cíle rok 2011
1) Realizovat dotazníkové šetření - služba „denní stacionář“
2) V závislosti na finančních možnostech společnosti realizovat hodnocení služby denní stacionář nezávislým odborníkem
3) Pokračovat v realizaci vzdělávacího programu pro pracovníky v přímé péči
Hospodaření v roce 2010
Na pokrytí provozních nákladů v roce 2010 získala společnost finanční prostředky ze státního rozpočtu, z dotace zakladatele a z dotací spolupracujících obcí ve výši 6 576 732.00 Kč. Úhrady za poskytované služby ve výši 1 695 509.00 Kč byly použity na pokrytí 21 % nákladového rozpočtu.
Náklady celkem 8 094 313.00
Spotřebované nákupy 971 867.00
Materiál 769 537.00
Energie 202 330.00
Služby celkem 691 117.00
Opravy a udržování 93 064.00
Cestovné 717.00
Náklady na reprezentaci 405.00
Ostatní služby 596 931.00
Osobní náklady celkem 6 138 728.00
Mzdové náklady 4 527 725.00
Zák. soc. poj. 1 611 003.00
Ostatní náklady celkem 101 158.00
Odpisy 191 443.00
Výsledek hospodaření celkem 271 902.00
Přehled o peněžních příjmech a výdajích za období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1. 2010 Kč
Pokladna 154 659.00
Ceniny 13 435.39
Bankovní účet 875 047.77
Obraty peněžních prostředků 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 Kč
Pokladna příjmy 5 464 795.00 výdaje 5 472 000.00
Ceniny příjmy 144 906.80 výdaje 156 559.20
Bankovní účet příjmy 8 302 899.48 výdaje 7 893 117.19
Konečný stav peněžních prostředků k 31. 12. 2010 Kč
Pokladna 147 444.00
Ceniny 1 782.99
Bankovní účet 1 284 830.06
Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů za rok 2010
Tržby z prodeje služeb v PS 905 221.00
Tržby z prodeje služeb v DS 214 269.00
Tržby z prodeje služeb v OS 115 768.00
Tržby z prodeje služeb ve VHC 460 251.00
Tržby z prodeje služeb celkem 1 695 509. 00
Úroky z bankovního účtu 301.00
Jiné ostatní výnosy PS 88 838.79
Jiné ostatní výnosy DS 3 835.54
Jiné ostatní výnosy OS 1 000.30
Jiné ostatní výnosy celkem 93 674.63
Provozní dotace - obce Čáslav 3 670 000.00
Provozní dotace - obcí 454 731.80
Provozní dotace-MPSV-PS 1 852 000.00
Provozní dotace-MPSV-DS 500 000.00
Provozní dotace-MPSV-TS 100 000.00
Dotace celkem 6 576 732.80
Příjmy celkem 8 366 217.66
Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Vlastní jmění
Počáteční stav 714 013.70
Tvorba fondu 250 000.00
Čerpání 83 125.00
Konečný stav 880 888.70
Fond odměn
Počáteční stav 3.836.00
Tvorba fondu 0.00
Čerpání 0.00
Konečný stav 3.836.00
Fond rezervní
Počáteční stav 363.489.79
Tvorba fondu 278 966.64
Čerpání 0.00
Konečný stav 636 071.56
Fond rezervní
Počáteční stav 6 384.86
Tvorba fondu 0.00
Čerpání 0.00
Konečný stav 6 384.86
Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti
ROZVAHA
Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav
AKTIVA
018 * Drobný dlouhodobý majetek 73.990,37 16.100,00 3.522,80 86.567,57
021 * Stavby 777.087,70 777.087,70
022 * Samostatné movité věci a soub.movit.věcí 1.913.485,00 1.913.485,00
028 * Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.274.490,95 297.242,77 2.571.733,72
111 * Pořízení materiálu 75.965,60 75.965,60
112 * Materiál na skladě 61.917,48 75.965,60 104.742,61 33.140,47
211 * Pokladna 154.659,00 5.464.795,00 5.472.010,00 147.444,00
213 * Ceniny 13.435,39 144.906,80 156.559,20 1.782,99
221 * Bankovní účty 875.047,77 8.302.899,48 7.893.117,19 1.284.830,06
261 * Peníze na cestě 3.408.032,00 3.408.032,00
311 * Odběratelé 139.257,35 139.257,35
314 * Poskytnuté provozní zálohy 66.891,00 446.145,89 385.573,89 127.463,00
315 * Ostatní pohledávky -139.050,00 1.866.783,00 1.857.244,00 -129.511,00
335 * Pohledávky za zaměstnanci 75.320,00 75.320,00
348 * Nár. na dot. a ost.zúč. s rozp. o.ú.s.c. 6.672.000,00 6.672.000,00
378 * Jiné pohledávky 13.487,00 13.487,00
381 * Náklady příštích období 106.307,98 102.278,39 106.307,98 102.278,39
385 * Příjmy příštích období 87.925,02 87.925,02
388 * Dohadné účty aktivní 116.612,00 202.751,47 116.612,00 202.751,47
395 * Vnitřní zúčtování 83.672,22 83.672,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem AKTIVA 6.382.799,66 27.387.602,57 26.651.348,86 7.119.053,37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASIVA
078 * Oprávky k drobnému dl. nehmot. majetku 73.990,37 3.522,80 16.100,00 86.567,57
081 * Oprávky ke stavbám 275.090,00 26.421,00 301.511,00
082 * Oprávky k samos.movitým věcem a souborům 1.351.672,00 165.022,00 1.516.694,00
088 * Oprávky k drobnému dl. hmotnému majetku 2.274.490,95 297.242,77 2.571.733,72
321 * Dodavatelé -41.480,00 1.724.840,82 1.795.141,35 28.820,53
331 * Zaměstnanci 342.384,00 4.539.492,00 4.542.062,00 344.954,00
333 * Ostatní závazky vůči zaměstnancům 19.113,00 230.217,00 230.504,00 19.400,00
336 * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 215.601,00 2.006.531,00 2.005.223,00 214.293,00
342 * Ostatní přímé daně 59.495,00 476.127,00 476.574,00 59.942,00
379 * Jiné závazky -19.072,00 76.226,00 100.878,00 5.580,00
383 * Výdaje příštích období 43.500,00 -26.500,00 -44.000,00 26.000,00
389 * Dohadné účty pasivní 177.709,22 153.863,65 120.628,37 144.473,94
901 * Vlastní jmění 714.013,70 83.125,00 250.000,00 880.888,70
911 * Fondy 617.325,78 250.000,00 278.966,64 646.292,42
931 * Hospodářský výsledek ve schval. řízení 278.966,64 278.966,64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem PASIVA 6.382.799,66 9.796.411,91 10.260.763,13 6.847.150,88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pohledávky
Společnost má pohledávky za firmou ČEZ z důvodu zaplacených záloh elektrické energie, záloh za vodu a tepelnou energii firmě BTH, dlouhodobé zálohy za firmou CCS a Eurotel, nevyfakturované zálohy za obědy.
Závazky
Společnost má závazky vůči dodavatelům z titulu splatnosti v roce 2010. V roce 2011 budou všechny závazky uhrazeny.
Závazky vůči zaměstnancům
Společnost má závazky vůči zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a finančnímu úřadu z titulu prosincových mezd. Všechny závazky z tohoto titulu společnost uhradí v průběhu ledna 2011.
Časové rozlišení
Společnost časově rozlišuje náklady dle jednotlivých účetních období.
Rozbor hospodaření VHC
Příjmy celkem 460 289.04
Tržby z prodeje služeb 460 251.00
Úroky z bankovního účtu 38.04
Náklady celkem 446 377.42
Spotřebované nákupy 17 988.15
Spotřebovaná energie 16 247.20
Služby celkem 14 927.18
Osobní náklady celkem 396 261.89
Mzdové náklady 292 143.32
Zák. soc.poj. 102 800.24
Zák.soc.náklady 1 318.33
Ostatní provozní náklady 953.00
Výsledek hospodaření celkem 13 911.62